目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

三、年度主要工作任务及目标

第二部分 2019年部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共决算支出表

六、一般公共决算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金支出决算表

第三部分 2019年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、机关运行执行情况说明

四、政府采购执行情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、2019年度预算绩效执行情况说明

八、政府性基金支出决算表有关情况说明

九、扶贫资金安排情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

咸宁市军队离退休干部管理所主要承担接收安置军队移交地方政府的军队离退休干部、伤病残士官和无军籍退休退职职工的任务，按政策落实他们的政治待遇和生活待遇，维护军休干部合法权益，做好相关保障工作，实现军休干部“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”的目标。

1、严格执行政策，完成接收安置军队移交地方政府的军队离退休干部、伤病残士官和无军籍退休退职职工的工作；

2、及时足额发放军休干部离退休费和医疗补助，确保军休干部各项福利待遇落实到位；

3、完善军休所各项配套设施建设，负责军休干部住房的日常维修服务，保证军休干部生活便利；

4、积极开展卫生知识教育和医疗保健活动，定期组织离休干部进行年度体检，对重病军休干部和空巢军休干部进行上门看望和慰问，保障休干身心健康；

5、组织军休干部学习中央、省、市有关文件，参加党支部，定期过党的组织生活，坚持“三会一课”制度。定期或不定期召开军休干部座谈会，重大节日开展慰问活动；

6、搞好阅览室、娱乐室、党员活动室建设，安排好军休干部的文化生活。有计划、有步骤的开展适合老年人的文体活动，增强军休干部体质，丰富军休人员的晚年生活。

二、机构设置

   市军队离退休干部管理所成立于1985年6月，现为隶属于咸宁市退役军人事务局的正科级参照公务员法管理的事业单位。单位核定编制人数为9人，一正两副。现有在编在岗人员9名，退休人员2名。

三、年度主要工作任务及目标

（一）学习理论，提高政治站位；党建统领，增强两个作用；进一步加快精准扶贫脱贫攻坚工作。

（二）以基础建设为根本，筑就坚实的“压舱石”。完善军休干部室内活动场所设施，进一步解决军休活动场所设备落后的难题。

（三）以优化服务为目标，谋划清晰“线路图”。

1.广纳资源，大力引进社会服务。

2.科技助力，方便高效。3.摸索军休所、军休干部、社区居委会“三位一体”的共建模式。

（四）以文化养老为基调，激活澎湃“原动力”

1.注重军休精神家园建设。

2.构建学习教育平台。

3.构建文化养老平台。

第二部分 2019年部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共决算支出表

六、一般公共决算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金决算支出表

（附链接：共计8张表）

第三部分 2019年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

   部门决算收入2504.18万元。其中，财政拨款收入1560.87万元，占决算收入的62.33%；其他收入478.4万元，占决算收入的19.1%；上年结余（转）464.9万元，占决算收入的18.56%。

   部门决算支出1802.78万元。其中，基本支出354.49万元，占总支出的19.66%；项目支出1448.3万元，占总支出的80.34%。按支出功能分类：社会保障和就业1787.91万元，占总支出的99.18%；住房保障14.87万元，占总支出的0.82%。

二、部门决算收支增减变化情况说明

   2019年财政拨款收、支总决算2504.18万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少93.87万元，下降3.61%。主要原因是:离退休干部服务管理机构用房建设项目执行完毕，专项经费减少。

三、机关运行执行情况说明

   市军休所2019年度机关运行经费支出27.42万元，其中：办公费1.89万元、印刷费0.02万元、水费0.01万元、电费1.92万元、邮电费0.68万元、物业管理费0.6万元、差旅费0.28万元、维修（护）费0.12万元、公务接待费0.29万元、劳务费0.41万元、委托业务费0.2万元、工会经费2.34万元、公务用车运行维护费5.65万元、其他交通费用6.05万元、其他商品和服务支出5.63万元、办公设备购置1.33万元。2019年度机关运行经费支出比年初预算数减少0.69万元，降低2.45%。主要原因是：节约使用资金。

四、政府采购执行情况说明

   市军休所2019年度政府采购支出总额127.29万元，其中：政府采购货物支出3.51万元、政府采购工程支出96.67万元、政府采购服务支出27.1万元。授予中小企业合同金额127.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额30.61万元，占政府采购支出总额的24.05%。

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

   2019年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数6.22万元，较上年8.87万元减少2.65万元，降幅29.88%；较年初预算10.5元减少4.28万元，降幅40.76%。

   因公出国（境）0批次0人，费用0万元，比上年增加（减少）0万元,增长（下降）0%。增长（下降）原因：无因公出国（境）事项。

   公务用车运行维护费5.65万元，比上年8万元减少2.35万元，下降29.38%；较年初预算8万元减少2.35万元，下降29.38%。下降原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，减少开支；公务用车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元,增长（下降）0%。增长（下降）原因：未发生公务用车购置事项；公车保有量2辆。

   公务接待7批次67人，费用0.57万元，比上年0.87万元减少0.3万元,下降34.48%；较年初预算2.5万元减少1.93万元，下降77.2%。下降原因：减少公务往来，控制接待标准，坚持勤俭节约的作风。

六、国有资产占用情况说明

  截至2019年12月31日，市军休所共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车2辆、其他用车0辆；单位价值 50万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100万元以上专用设备0台（套）。

七、2019年度预算绩效执行情况说明

   我单位现有项目主要是按政策及时足额保障服务对象生活待遇。根据预算绩效管理要求，组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元。

八、政府性基金支出决算表有关情况说明

   本单位无政府性基金支出

九、扶贫资金安排情况说明

   本单位无扶贫专项资金

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、社会保障和就业支出(类): 指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

四、医疗卫生与计划生育支出（类）：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

五、住房保障支出（类）：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

六、商业服务业等事务支出（类）：指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

七、其他支出（类）：指除以上支出以外的其他政府支出。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行费，指单位公务车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车指用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

十一、机关运行经费包括：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、绩效评价，指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

十三、中小企业，划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

十四、小微企业，是小型企业、微型企业、家庭作坊式企业的统称。

咸宁市军队离退休干部管理所.XLS